LOGICIEL DE GESTION DE GYM
LE PLUS AVANCÉ

Cliquez sur  

Sélectionnez un type de contrat avec  

Sélectionnez la durée du contrat avec  
La date du contrat par défaut est la date du jour mais il vous est possible de la modifier pour une date antérieure ou future selon vos besoins.

Si vous désirez donner des mois gratuits, inscrivez simplement le nombre de mois gratuits offerts, soit au début et/ou à la fin du contrat.

Si vous désirez ajouter un ou des produits au contrat, double-cliquez simplement sur    et sélectionnez le ou les produits à ajouter qui seront par conséquent facturés mensuellement (ou selon la fréquence du contrat).

Cliquez sur  pour continuer.

Si le contrat choisi permet plus d’un bénéficiaire, cliquez sur    et sélectionnez le ou les membres assignés à ce contrat. Le système validera par la suite si ces bénéficiaires sont éligibles à faire parti de ce contrat selon l’âge requis.

Cliquez sur  pour continuer.

Vous pouvez sélectionnez ici les payeurs pour le contrat. Il peut y avoir un ou plusieurs payeurs d’après les configurations et les options du contrat. Par défaut, le payeur est le client / membre.

Pour ajouter un payeur, cliquez sur   et sélectionnez le ou les payeurs supplémentaires. Il est possible d’avoir autant de payeurs que le maximum de payeurs selon la configuration du contrat.

Cliquez sur  pour continuer. 

La fenêtre suivante concerne le (calendrier de paiement du contrat).

SGS.NET créé un calendrier de paiement par défaut mais il vous est possible de le modifier.
Pour changer les dates et/ou les montants, cliquez simplement sur chaque date et/ou chaque montant et inscrivez l’information appropriée.
Pour un CCP complètement nouveau cliquez sur

Vous pouvez gérer le type de CCP (annuel, mensuel ou hebdomadaire) ainsi que la date de prélèvement. Vous pouvez également gérer le CCP par montants à payer ou par nombre de paiement.

Cliquez sur  pour continuer.

N’oubliez pas de cliquer sur    si vous avez toute l’information nécessaire afin de procéder aux paiements futurs.

Cliquez sur  pour continuer.     

 La fenêtre suivante apparaîtra (Payment management).

Le système coche automatiquement les montants à payer en date d’aujourd’hui (la première transaction ainsi que les frais initiaux). Si le client paie d’autres transactions d’avance, cochez simplement ces transactions.

Si le client paie une partie d’une transaction ultérieure, cochez simplement la transaction et modifier le montant payé vis-à-vis PAYMENT.

Pour afficher la facture des frais initiaux cochez 
Pour afficher le reçu du paiement cochez
Pour payer pour un autre membre, cliquez sur  et sélectionner le client approprié.
Pour ajouter un montant pré-payé au compte du client, entrez simplement le montant pré-payé ce montant sera chargé et pourra être utilisé lors de vente subséquentes ou même pour des transactions de contrats futures.

Cliquez sur  pour continuer.  

La fenêtre suivante apparaîtra (Paiement).

Sélectionnez le mode de paiement approprié et cliquez sur  .
Si le client paie avec plus d’un mode de paiement, cliquez sur un mode de paiement à la fois en inscrivant le montant adéquat pour chaque mode. Si vous sélectionnez le mode COMPTANT, cliquez sur   afin d’ouvrir le tiroir caisse.

Cliquez sur   pour continuer.

Le contrat, la facture ainsi que le reçu s’afficheront à l’écran. Cliquez sur  pour imprimer.